借：銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報(bào)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 沖公司部分 借：其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸：銀行存款 這個(gè)分錄，不用沖銷之前多計(jì)提的管理費(fèi)用嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下2月份報(bào)一般納稅人（長(zhǎng)沙卓越家具有限公司）的增值稅時(shí)，我已先完成了附表一，二，三了，也保存了，主表上的銷項(xiàng)稅額，系統(tǒng)過(guò)不來(lái)，然后，想手動(dòng)輸入，也輸入不了，是什么原因？謝謝

固定資產(chǎn)報(bào)廢，提前加速折舊完了，固定資產(chǎn)期末余額為0了，帳載金額也加速折舊完了，匯算清繳的時(shí)候需要填什么表，需要調(diào)整嗎？

老師，就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理，但是基本每天工作都是開(kāi)票，然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我，我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么個(gè)他們溝通一下合適，我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是暈學(xué)習(xí)，但是他的意思是讓我慢慢學(xué)，怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月，學(xué)會(huì)了就走。

請(qǐng)問(wèn)我們是農(nóng)產(chǎn)品流通，小規(guī)模納稅人開(kāi)的是免稅發(fā)票，那如果我們升級(jí)成一般納稅人，這個(gè)票怎么開(kāi)呀

老師，小規(guī)模公司先買(mǎi)入水果，再將水果給員工發(fā)福利，分錄是？謝謝

24年暫估，匯算清繳未到票，調(diào)增后，發(fā)票還用開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎？老師

王老師回答，其他老師勿接，老師，請(qǐng)問(wèn)公司己抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中有某個(gè)物品要退回，要沖紅發(fā)票，是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票吧

老師，農(nóng)民工以個(gè)人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù)，去稅局代開(kāi)的發(fā)票，一般開(kāi)什么發(fā)票，稅目是啥

老師，民非單位收到政府補(bǔ)助收入，怎么申報(bào)增值稅？