稅款是打給個人 分錄應該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應付款 貸銀行 導致今年往來有余額 這個今年如何調整
你好，這個報銷的具體的什么業務。
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老師，我們有去年房租是今年付款，但是也要計提到去年處理，計提到去年處理，應該怎樣處理，借，未分配利潤57600，貸，預付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發票，就一起掛在今年的預付賬款，發票來了沖預付賬款，但是現在審計要調整是去年要今年處理，我也不是很懂這個，還涉及企業所得稅
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老師您好，在去年4月份，做錯了一筆賬，把其他應付款轉到了資本公積，后來經人指導說這樣做不行，建議我調整過來，如果我反結賬到去年那個日期調整這條分錄，會導致報到稅務局的報表不一致，還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？
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稅款是打給個人 分錄應該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應付款 貸銀行 導致今年往來有余額 這個今年如何調整
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應付職工薪酬～社保 15萬 借：應付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現在跨年了，也都結賬了，我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借：經營支出～財務費用～利息支出 貸：其他應付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應該是要怎么調整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調整就行？
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老師，今天做年終結賬發現去年的會計在2022年12月計提了全年一次性獎金8萬元，但是一直沒有發，單位領導也不知道這回事，我今年年底可以沖紅嗎？如果沖紅就是抵減今年的利潤了，或者可以把應付職工薪酬更正其他應付款嗎？掛個老板的往來？
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粵公網安備 44030002003870號
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就是開發票 預交的稅款
稅費預交增值稅貸，其他應付款，這個沒有做嗎？
借應交稅費，預交增值稅，貸其他應付款，這個沒有錯。
就是未計提這個分錄
你好，那你現在補上就可以。
我應該如何補 分錄怎么做
借應交稅費，預交增值稅，貸其他應付款，還有具體的哪一些稅款？這個是建筑異地預繳的嗎？
對 那我直接計提 不影響別的嗎 需要通過以前年度損益調整嗎
你好，增值稅的不影響你的以前年度損益調整。
借應交稅費預交增值稅，貸其他應付款，然后你需要抵扣的時候，借應交稅費未交增值稅貸應交稅費，預交增值稅就。