老師 那憑證是附上銀行回單就可以吧

對的，是的，是這么做的。

老師，摘要寫啥

你好，調(diào)整多繳納的個(gè)稅。

老師，這個(gè)稅費(fèi)的科目是其他應(yīng)收款。其他應(yīng)收款的借方余額。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)。他做進(jìn)了其他應(yīng)收款-個(gè)稅

那你兩個(gè)科目對沖就可以了，借其他應(yīng)收款個(gè)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。

寫科目對沖就可以的。

老師，借其他應(yīng)收款個(gè)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)。 最后一步是，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸 營業(yè)外支出。 這樣對嗎

不用做的，你做了借其他應(yīng)收款個(gè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅就沒有余額了吧，你看一下。

有的，做完余額在借方。

你好，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅還是借方？有余額嗎？

老師，你看一下

再做一個(gè)借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。

老師，還有這一筆多計(jì)提的社保貸方余額

應(yīng)付職工薪酬社保有余額嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

老師，科目是做進(jìn)了其他應(yīng)收款-帶扣社保。有借方余額。

計(jì)提工資時(shí)：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時(shí)： 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 貸其他應(yīng)收款社保 貸其他應(yīng)收款個(gè)人所得稅

多扣除了個(gè)人的嗎？如果不發(fā)給個(gè)人的話，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

不發(fā)給個(gè)人了。老師 那摘要寫啥