老師 分錄是借 管理費用 個人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-個人社保 這樣調(diào)整過來嗎

?你好 ；? ? ?你跨年了。? 你這個金額只有11.66元還是總額多少? ?

老師，表格的是整年申報繳納的。不知道你能不能看懂。就是這個數(shù)對不上

你好；? ? 走 以前年度損益調(diào)整科目來紅沖的；? 不是直接走管理費用去沖哈? ?

老師，主要是我現(xiàn)在沖不明白了。不知道咋樣沖

你好； 去年分錄怎么 計提的 ；? 發(fā)來看看? ； 你個人部分還走管理費用去處理嗎? ； 你這個是你單位部分多計提了把? ?

老師，這里一張是去年的，一張是今年的。個人部分是走其他應(yīng)收款。

都是個人部分的； 那你? 為啥走管理費用去 處理； 你發(fā)工資的 時候才需要扣除個人社保部分的；那么? 你在工資是多扣除了； 那么你做賬 ：借其他應(yīng)收款-個人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資? ?

老師 那需要什么憑證嗎。

?你好； 寫情況說明老板簽字做賬即可? ??

老師，最后是不是還要一步，把多扣的社保費退款給同事，老板簽名。然后 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行或者現(xiàn)金。才是填平了

你好；? ? 是的。 或者是你們到時? 和你工資一起發(fā)給? 員工都可以的??

老師 工資已經(jīng)發(fā)了的。謝謝老師。我表達能力不太好。你都能懂。

?你好 ；? ? 好的；? 希望能幫到你? ?

老師 我想問一下多扣款的社保要怎么寫明情況。