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Q

請問對方沖紅又給我重新開的發票,怎么申報,發票沖紅和重新開的總金額不變,只是貨物的單價變了,這樣怎么做賬,已經領用原材料,產品入庫,結轉成本了

2022-08-15 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-15 13:31

你好,這個是專用發票,你之前認證了嗎?

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快賬用戶1203 追問 2022-08-15 13:32

專用發票,已經認證了

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齊紅老師 解答 2022-08-15 13:34

你出庫入庫不影響的,因為金額是一樣的,你只需要做進項轉出就可以的,借預付賬款 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅,進項轉出, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款。

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快賬用戶1203 追問 2022-08-15 13:41

同理,庫存商品可以換成原材料對嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 13:43

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1203 追問 2022-08-15 15:41

進項稅額轉出之后怎么結轉增值稅

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齊紅老師 解答 2022-08-15 15:42

借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅。

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你好,這個是專用發票,你之前認證了嗎?
2022-08-15
借預付賬款貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出借庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
2022-08-09
您好,您先紅沖成本。增值稅表2進項轉出,然后收到正確發票再正常計入成本勾選抵扣。
2023-06-06
借應付賬款 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出 表2進項轉出,其他里面填寫。
2024-03-30
影響對方的庫存數量。
2023-12-13
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