就是查了，實際確實是很早以前現金就收款了，只是會計不知道沒有做賬，都是幾年前的賬，一直掛著，老會計就讓我處理了

?你好；? ? 那你就用現金去 填平了 ；? ? 但是你要? 想下之前現金收款了。 你怎么掛科目的； 是不是沖到其他科目去；? 如果能查清楚； 就去沖對應的科目? ??

那應收貸方有余額的那些能處理嗎？我查了有些確實是重復收款了，也是幾年前的掛賬了，就是業務員為了拿提成，先用現金墊付了應收款，這邊做賬了，后來對方客戶又銀行轉賬過來了，這邊做賬也沒做現金退回，所以形成了應收貸方

?你好1；? ? 貸方余額了 說明是預收賬款了 ； 你們這個款會給 退回去嗎 ？ 不退； 你們就要轉營業外收入去的??

是這樣的，這個款是首先有業務員墊付了，就做了現金收款，后來客戶又銀行轉賬過來，錢就實際現金退給業務員了，我現在能做現金退嗎？我就怕做了，到時查又說不清楚，說我們是漏申報收入，但確實是現金退了的

?你好 ；? ? ?要退的；? ?你處理現金收款； 你最好是做一個情況說明 然后 老板簽字； 在處理分錄調整? ?

要不要讓業務員也寫個收據，是退給他們了