老師，請(qǐng)問(wèn)，銷項(xiàng)稅額200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)，其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開(kāi)了三張紅字發(fā)票信息表，18萬(wàn)，這18萬(wàn)已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬(wàn)，但勾選認(rèn)證的金額是130萬(wàn)，我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
你好；? ?你現(xiàn)在就說(shuō)? 下你 銷項(xiàng)稅是200萬(wàn)； 進(jìn)項(xiàng)稅是130萬(wàn)； 你轉(zhuǎn)出了? 好多 ； 轉(zhuǎn)出 了18萬(wàn)嗎 ？ 你這個(gè)18萬(wàn)是為什么轉(zhuǎn)出； 這樣好判斷科目? ?
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請(qǐng)問(wèn)老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專票，但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里，但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦？
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老師您好，我公司在得力平臺(tái)拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開(kāi)的紅字信息表，得力給開(kāi)的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預(yù)付賬款-得力 10000 貸：庫(kù)存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開(kāi)了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開(kāi)了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬(wàn)多，我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn)多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對(duì)不對(duì)？如果有錯(cuò)，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)，銷項(xiàng)稅額200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額130萬(wàn)，其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開(kāi)了三張紅字發(fā)票信息表，18萬(wàn)，這18萬(wàn)已經(jīng)做了相應(yīng)的紅字憑證，賬上顯示進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)少了18萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是112萬(wàn)，但勾選認(rèn)證的金額是130萬(wàn)，我已經(jīng)在報(bào)表里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄我不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)老師幫我做一下我看看好嗎？謝謝
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)我8月開(kāi)了一張紅字專用發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問(wèn)是如果抵扣過(guò)了開(kāi)的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎？電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎？，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬(wàn)稅。
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這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，這里的銷售和自產(chǎn)自用，還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣，我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊，他啥意思？
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委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅，是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了，所以不交對(duì)嗎？
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關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計(jì)稅價(jià)格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
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這個(gè)為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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過(guò)節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開(kāi)普通發(fā)票，記哪個(gè)科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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是這樣的，這18萬(wàn)是我們進(jìn)貨后退票了，我們?cè)诙惪乇P里開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，我按照紅字發(fā)票做了紅字憑證，這樣就把130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沖減了18萬(wàn)，目前賬上是112萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)了
這樣說(shuō)老師明白了嗎。
但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)被我們勾選認(rèn)證了，勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)是130萬(wàn)，現(xiàn)在我做結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做憑證我不會(huì)
你好；? ? ?那你 進(jìn)項(xiàng)稅 有112萬(wàn)； 你要繳納78萬(wàn)； 是嗎 ； 那你? ? 退票； 那你貨物是不是也退出去了 ； 我看看你收到進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票； 以及退票退貨后怎么弄的??
200-130-18=88萬(wàn)稅，但現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)留底40萬(wàn)，實(shí)際上只需要繳納48萬(wàn)稅，我現(xiàn)在知道交多少稅？就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金憑證不會(huì)做
老師麻煩您按照我發(fā)您的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)金額把分錄做好發(fā)我可以嗎？繞來(lái)繞去又搞很久，結(jié)果我還是不會(huì)做分錄，
貨物稅金收入都退了，做紅字憑證沖減了
?你好? ； 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅掛哪個(gè)科目的 ； 這個(gè)18萬(wàn)轉(zhuǎn)出? ?是有退貨嗎？ 描述下；我好判斷科目。 最好吧之前的 購(gòu)進(jìn)? 和退貨分錄 發(fā)來(lái)看看；我好一次性做分錄哈? ?
退貨的該抵減紅沖的已經(jīng)做憑證紅沖了，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)稅金了
現(xiàn)在余額表里面進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)減掉這18萬(wàn)了，但勾選系統(tǒng)沒(méi)減，我做報(bào)表二做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在就想問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做？
購(gòu)：借庫(kù)存商品，借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，開(kāi)了紅字發(fā)票信息表就做的紅字對(duì)應(yīng)沖掉了，我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做憑證老師
?你好；? ?先轉(zhuǎn)出； 借庫(kù)存商品 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；? 退貨：借? ?應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 ；這樣處理 后； 然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 18萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)下即可；? ? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?