已經(jīng)做了，現(xiàn)在的問題是進(jìn)項被沖減了，但發(fā)票勾選平臺還是原來的金額，現(xiàn)在是發(fā)票勾選平臺的金額大于財務(wù)軟件里的金額，我計提稅金怎么操作呢？

增值稅表二需要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

那請問老師，我在結(jié)轉(zhuǎn)計提稅金時也需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？同時進(jìn)行嗎。

你好 是的 是這樣 要交稅的??

我說的是進(jìn)項被沖掉怎么做賬和申報，交稅的話是看銷項大就正常交稅呀

收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來負(fù)數(shù)分錄 增值稅申報表，二，填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

我想問的是在計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候做憑證需要怎么做賬呢？

你是問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？

是的呢？老師

?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

老師，我就想問一下，目前7月銷項120萬，進(jìn)項是100萬，被開了紅字發(fā)票信息表進(jìn)項減少10萬，這個10萬已經(jīng)做賬做紅字了，請問我結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做？

。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項稅額， 借銷項稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅30，貸未交增值稅30。

我好暈呀？

銷項和進(jìn)項，你那不有數(shù)據(jù)嗎？帶進(jìn)去就行了。 你不明白，把交稅的稅給你寫上了，30。

老師，我這樣做的，你看看，這是正常做賬，但我現(xiàn)在的問題是， 銷項是2060774，收到進(jìn)項發(fā)票1372639.63萬，后面又開了一18.4萬的紅字發(fā)票信息表，然后我在系統(tǒng)里做相應(yīng)的紅沖了，那進(jìn)項就變成1187974.06元了，我該如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金，

分錄是正確的正確的呢?

那紅字發(fā)票信息表開的-18萬多進(jìn)項紅字做的紅字分錄，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

也是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。。然后進(jìn)項和銷項差額就是要交的增值稅。