是分開的，問題是本月只有3%的現象。但是進項既有3%又有13%，賬面上應交稅費～未交增值稅的金額要比報表小

?你好 ；? ? ? ? ? ?你簡易計稅 只走? 應交稅費-簡易計稅科目核算；? 你不走未交增值稅去處理的??

老師，你的意思是不用結轉到未交增值稅是嗎？

?你好 ；是的。? 本身就跟未交增值稅沒有關系； 一般計稅才會走這個科目結轉 處理報稅的??

老師，13%進項票，正常做賬，但是不勾選，可以吧？

?你好；? 可以的； 你放棄抵扣的話； 是可以的??

我不放棄抵扣，我以后期間再抵扣，先做賬，這樣可以嗎？

?你好；? ?可以 ； 你就做待認證進項稅掛著嘛??

可以放在待認證進項稅，但是不能直接放到應交稅費～進項稅是吧？

?你好；? 是的。? 你認證了在轉到進項稅去即可? ?

老師，這種情況下，印花稅的計稅依據怎么算呢？

?你好； 按照你們購進 和銷售；? ?合同有列增值稅和不含稅金額嗎? ?

老師，購進的服務金額也計算進入，嗎