老師，公司做股權變更，交財務報表，稅務局要求說明轉錢給法人的原因，就是平時的支付都是掛的法人其他應收應付，我該怎么解釋好呢
你好其他你好，其他應收和其他應付款科目下都有法人明細嗎？
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老師你好，今天我公司去稅局做股權變更的時候，報表的實收資本記錯了，其他應收跟其他應付的金額過大， 被告知需要調整財務報表 現在問題是報表是去年12月的，我現在調整12月份的報表怎么調呢 都過去幾個月了，改的話 是不是12月跟后面幾個月的都要反結賬 然后再重新做賬呢
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老師，公司做股權變更，交財務報表，稅務局要求說明轉錢給法人的原因，就是平時的支付都是掛的法人其他應收應付，我該怎么解釋好呢
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老師，我們公司基本戶沒錢，支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現金都付過）李某在公司擔任后勤主管，所發生的費用，會計賬貸方做的都是其他應付款-李某，現在公司法人要求把其他應付款-李某全部換成其他應付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應付款-法人"后，所對應的每筆業務記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個月的賬其他應付款款有十幾萬
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公司是個人獨資企業，主營汽修保養等，平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了，沒有對公轉賬，還有工資是對公賬戶發的，但賬戶不夠錢發放工資時，老板又從其他個人賬戶轉賬進對公戶，以上財務做賬都是掛法人其他應付款下，年底了現在要怎么沖平其他應付款這個科目？
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老師，之前找的記賬公司，我們公司是商貿公司銷售酒水的。都是從這個蘇酒集團進貨。之前也都是這樣操作的。沒給記賬公司說明白。之前的賬他們是這樣記的：借：庫存商品 進項稅 貸：應付賬款——蘇酒集團（截止目前掛了800萬了，實際我們不欠蘇酒集團的貨款，都是法人還進去了。）而法人還這個錢的時候讓財務從公戶轉到財務個人卡上，財務個人卡又轉給法人卡，法人去還的這個錢。目前為止：其他應收款--財務個人 掛了七百多萬。這個賬我們應該怎么調呢
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你好，其他應收和其他應付款科目下都有法人明細嗎？
是的，沒有往來名稱的都掛的法人的其他應收應付
您好，合并一下其他應收其他應付用一個科目不要兩個都用，然后看看科目余額在哪個方向？
已經交了，現在是要做合理的解釋 做兩個科目有什么關系嗎
你好，要看方向才能決定怎么解釋，比如說其他應收款有借方余額，就說是法人預支的辦理項目的經費
意思是調賬調成一個方向的，那其他應付法人有哪些解釋，余額在哪個方向好些呢
您好，正常的企業只保留一個往來科目，不會在其他應收和其他應付科目下都有法人名字的
明白了 ，，，好的
你好！歡迎下次提問