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演示賬套

麻煩老師看看稅務(wù)師第四題，進(jìn)行解釋，謝謝，拜托了

2022-08-05 09:24

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-05 09:46

你好同學(xué) 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅=15*(1+20%)*13%+2*9%+16.2*13%=4.63

快賬用戶3366 追問(wèn) 2022-08-05 09:51

老師，業(yè)務(wù)5呢

齊紅老師解答 2022-08-05 09:53

這個(gè)屬于增值稅抵減的，6.78全額抵減，不抵扣

快賬用戶3366 追問(wèn) 2022-08-05 09:53

全額抵減不叫抵扣嗎

齊紅老師解答 2022-08-05 10:13

同學(xué)，這個(gè)問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅的，不是抵減

快賬用戶3366 追問(wèn) 2022-08-05 10:14

老師，這個(gè)為啥是全額抵減呀，怎么不是抵減進(jìn)項(xiàng)稅額部分呀

齊紅老師解答 2022-08-05 10:18

《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）：一、增值稅納稅人2011年12月1日（含，下同）以后初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開(kāi)票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā) 票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價(jià)稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用，由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。

快賬用戶3366 追問(wèn) 2022-08-05 14:15

好像是稅控收款機(jī)只能抵減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

齊紅老師解答 2022-08-05 14:28

嗯嗯，是這樣的，同學(xué)

快賬用戶3366 追問(wèn) 2022-08-05 14:31

小規(guī)模的稅控系統(tǒng)專用設(shè)備也是全額抵扣啊

齊紅老師解答 2022-08-05 14:31

嗯嗯是這樣的，同學(xué)

你好同學(xué) 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅=15*(1+20%)*13%+2*9%+16.2*13%=4.63

2022-08-05

你好，同學(xué)，納稅人轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物，凡不能取得評(píng)估價(jià)格，可以按發(fā)票金額從購(gòu)買(mǎi)年度起至轉(zhuǎn)讓年度每年加計(jì)5%計(jì)算。增值額=16350/1.09*9%-11000*(1+5%*3)-346.8=2003.2 2003.2/[(11000*(1+5%*3)+346.8]=15.41%<50% 土地征增值稅=2003.2*30% 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝

2022-08-03

學(xué)員你好，計(jì)算如下 24*0.12/2=1.44出租的 1600*0.8*0.012=15.36 15.36+1.44=16.8

2022-11-12

銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 19800*0.15+（100*21000+200*18000+120*19000+80*21000）*0.15+120000*0.15=1469970 可以抵扣消費(fèi)稅是（5000+15000+20000-10000）*0.15=4500 本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 1469970-4500=1465470

2022-08-01

50%用于職工宿舍，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，應(yīng)轉(zhuǎn)出

2022-08-03

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