Q
麻煩老師看看稅務師第四題，進行解釋，拜托了
2022-08-01 12:00
2022-08-01 13:26
銷售環節應交消費稅的計算 19800*0.15+（100*21000+200*18000+120*19000+80*21000）*0.15+120000*0.15=1469970 可以抵扣消費稅是 （5000+15000+20000-10000）*0.15=4500 本月應交消費稅的計算 1469970-4500=1465470
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你好，同學，納稅人轉讓舊房及建筑物，凡不能取得評估價格，可以按發票金額從購買年度起至轉讓年度每年加計5%計算。
增值額=16350/1.09*9%-11000*(1+5%*3)-346.8=2003.2
2003.2/[(11000*(1+5%*3)+346.8]=15.41%<50%
土地征增值稅=2003.2*30%
祝您學習愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-03
學員你好，計算如下
24*0.12/2=1.44出租的
1600*0.8*0.012=15.36
15.36+1.44=16.8
2022-11-12
銷售環節應交消費稅的計算
19800*0.15+（100*21000+200*18000+120*19000+80*21000）*0.15+120000*0.15=1469970
可以抵扣消費稅是
（5000+15000+20000-10000）*0.15=4500
本月應交消費稅的計算
1469970-4500=1465470
2022-08-01
50%用于職工宿舍，進項稅額不能抵扣，應轉出
2022-08-03
你好同學
計算出進項稅=15*(1+20%)*13%+2*9%+16.2*13%=4.63
2022-08-05
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，你這個結果計算出來沒有答案哦
你說的那一個數字沒有答案呢
5000+15000+20000-10000）*0.15=4500，老師，這一部分的數字哪里取來的呀
麻煩老師回答下5000+15000+20000-10000）*0.15=4500，老師，這一部分的數字哪里取來的呀
你看資料最后一個都有的這里
那5000和減去10000是還說呢么呢
那5000和減去10000是什么呢
5000是期初庫存，10000是期末庫存這里
（5000+15000+20000-10000），這個公式是什么意思呀
（期初庫存%2B本期購進-期末庫存）*15%是可以抵扣的消費稅稅率
（期初庫存+本期購進-期末庫存）這個等于什么呀
是領用的嗎
等于本期領用數量的確實
好的，謝謝
不客氣祝你學習進步加油