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1.會員充值時的會計處理：當會員充值5000元時，店面實際收到5000元現金或銀行轉賬。此時，會計分錄如下：借：銀行存款/庫存現金 5000元貸：預收賬款 5000元同時，由于贈送了5000元，這部分金額實際上是店家為了吸引客戶而提供的一種優惠，因此在會計上通常不會直接計入收入，而是作為銷售費用或市場推廣費用處理。但這里為了簡化處理，可以暫時將贈送的5000元也計入預收賬款，但需要在備注中明確這是贈送部分。借：銷售費用/市場推廣費用 5000元（或根據實際情況調整科目）貸：預收賬款 5000元（備注：贈送部分） 1.會員消費時的會計處理：當會員在后期月份進行消費時，需要根據實際消費金額從預收賬款中沖減。假設某個月會員消費了1000元，會計分錄如下：借：預收賬款 1000元貸：主營業務收入 1000元如果會員消費時涉及到增值稅等稅費，還需要進行相應的稅費處理。例如，如果增值稅稅率為6%，則還需要進行以下分錄：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 60元（1000元*6%）貸：銀行存款/庫存現金 60元（或根據實際情況調整科目）

2024-05-09

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 18:52

我想要看明細，會員卡充值的時候充值折扣是掛應收賬款折扣，消費了不是要抵扣的嗎？，能給我寫下分錄不？

齊紅老師解答 2022-07-30 18:54

你的意思充值時候已經折扣了？那也不能計入應收賬款折扣這個科目吧

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 18:56

充值的時候，借銀行存款10000，，應收賬款，會員卡折扣1000貸應收賬款會員卡號11000

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 18:58

另外一個店的會員卡。他用他的卡在我們店消費，怎么做賬，消費1000元

齊紅老師解答 2022-07-30 18:59

這個折扣掛應收賬款有點不妥

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 18:59

那掛什么

齊紅老師解答 2022-07-30 19:00

別的店消費的時候借應收賬款或者其他應收款其他門店貸應收賬款會員卡號

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 19:00

還能寫分錄明細

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 19:01

我想請教的是完整分錄

齊紅老師解答 2022-07-30 19:12

我知道啊我的跟你說清楚啊

借應收賬款/其他應收款—其他門店貸：應收賬款-會員卡號

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 19:12

那你寫下來呀，其他我都懂，我就看怎么做賬

快賬用戶8410 追問 2022-07-30 19:15

但是貸應收賬款會員卡號不是另外一個店的嗎？怎么做到我們門店，是不是應該記收入呀？

齊紅老師解答 2022-07-31 10:51

那你們店就借應收賬款/其他應收款貸主營業務收入另外一個門店就借應收賬款—會員卡號貸應收賬款/其他應收款

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一家公司假設有兩個店，各店有各店的會員，但是可以到另外一個店消費，比如一個店的會員到另外一個店消費了100，折扣10塊，在消費的這個店怎么做賬，會員折扣怎么寫，麻煩能寫下清楚的分錄嗎？

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