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請(qǐng)教老師： 其他應(yīng)收款貸方22500，其他應(yīng)付款借方495，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類的分錄怎么寫(xiě)？

2022-07-28 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-28 15:31

做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候這么填：其他應(yīng)收款495，其他應(yīng)付款22500

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快賬用戶5124 追問(wèn) 2022-07-28 15:33

老師調(diào)賬分錄怎么寫(xiě)呢？

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齊紅老師 解答 2022-07-28 15:41

哈哈，不用寫(xiě)分錄，只是在報(bào)表上分析填列

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快賬用戶5124 追問(wèn) 2022-07-28 15:56

領(lǐng)導(dǎo)要求讓調(diào)賬寫(xiě)分錄哎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:02

哈哈，你們的領(lǐng)導(dǎo)也就是個(gè)奇葩， 實(shí)在要寫(xiě)也可以呀，按照這個(gè)方式 借：其他應(yīng)收款22500 貸：其他應(yīng)付款22500

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快賬用戶5124 追問(wèn) 2022-07-28 16:07

哎 沒(méi)辦法，有對(duì)應(yīng)的二級(jí)明細(xì)，還得新建一個(gè)其他應(yīng)付22500的二級(jí)明細(xì)吧老師

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齊紅老師 解答 2022-07-28 16:13

是的，很煩的呀，遇上個(gè)木魚(yú)腦子的領(lǐng)導(dǎo)

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做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候這么填：其他應(yīng)收款495，其他應(yīng)付款22500
2022-07-28
。應(yīng)收賬款按照應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方明細(xì)金額計(jì)算填寫(xiě)。 應(yīng)付賬款按照應(yīng)付賬款貸方和預(yù)付賬款貸方明細(xì)金額合計(jì)數(shù)填寫(xiě)。
2021-11-06
同學(xué)你好 是這樣的
2020-12-09
這樣分類是正確的哈
2023-04-10
你好 是的，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的重分類，是需要這樣處理的
2022-07-14
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