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老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現在稅務局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調整成收入,已經交了所得稅,會計分錄該怎么處理。

2022-07-28 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-28 13:22

你好,你把暫估調整成收入,那你的增值稅也得補,應該是直接調增,在納稅調整明細表扣除項目其他里面就可以 借應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配

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你好,你把暫估調整成收入,那你的增值稅也得補,應該是直接調增,在納稅調整明細表扣除項目其他里面就可以 借應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
2022-07-28
會計上就沒有其他操作了。
2023-12-29
你好;? ? ?意思這個發票沒法回來了是嗎?? ??
2022-05-10
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022-06-29
這個不用去掉 繳稅就可以了 不用管
2022-04-15
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