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小規模2022年2季度3%免稅銷售額38萬,3%專票10萬,申報增值稅,38萬填哪里

2022-07-23 07:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-23 07:35

你好 填寫在12行的其他免稅銷售額

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你好 填寫在12行的其他免稅銷售額
2022-07-23
你好 這個是直接填12行的,減免表要填寫的 你超過15萬元,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-23
是普通發票嗎?如果是的話,第一行和第三行里面填寫 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面。
2023-04-15
您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-06
你好同不,第二行填寫38萬,第三行填寫19萬,18欄填寫(38%2B19)*2%
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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