您好，郭老師，麻煩您繼續回復，謝謝！剛才你說的是只需紅沖，那紅沖之后要做一張藍字才對，是吧。不然庫存都紅沖了，不入庫的話還是貨沒出體現在哪？ 那一正一負就平了，說的是好，可以不用做的，你只要不是根據進銷存來下推生成發票的，可以不用做入庫，你只需要紅沖就可以了。 想完整的話，你可以做的做一個紅沖入庫的，然后再做一個發票入庫的。
請問是什么原因紅沖？退貨還是發票開錯了更正發票？
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老師，之前有家企業說的不對公轉賬，說會用現金付款，然后我就記成借:現金 了，然后他們又對公付款了，是不是再做個銷售退回-反向寫個分錄，然后再寫收入啊？要是這樣的話是不是得把票紅沖再重開一張啊！還是需要做個調整分錄 但涉及庫存現金了呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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您好，郭老師，麻煩您繼續回復，謝謝！剛才你說的是只需紅沖，那紅沖之后要做一張藍字才對，是吧。不然庫存都紅沖了，不入庫的話還是貨沒出體現在哪？ 那一正一負就平了，說的是好，可以不用做的，你只要不是根據進銷存來下推生成發票的，可以不用做入庫，你只需要紅沖就可以了。 想完整的話，你可以做的做一個紅沖入庫的，然后再做一個發票入庫的。
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老師你好，我們是酒店，之前的存貨出庫不規范，沒有出庫單，而且還沒入庫就先出庫了，之前的會計是有庫存金額就出了，不考慮實際物品，但這些物品后面也開票，都是實際發生的業務，我在8月份先沖紅之前的出庫（結轉成本），然后讓庫房補出庫單再出庫結轉成本，這樣做可以嗎？
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貨到票未到暫估入庫，下月發票到了不是要紅沖嗎？再做一份藍字發票入庫。財會的庫存商品明細賬
暫估時 借：原材料- 貸：應付賬款--暫估/無票(XX供應商 ) 票來時 ①紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應付賬款--暫估/無票XX供應商 ②收到發票，做入庫處理 借：原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)? 貸：應付賬款--XX供應商 不需要開什么藍字發票啊，按照這個流程就行。
不是藍字發票，收到發票不是要紅沖暫估再估一筆入庫的分錄嗎
是的。剛才我已經把分錄發了，你可以參照一下。
一沖一入需要登記入庫存商品明細賬嗎
學員你好，入庫存商品明細賬沒必要紅沖的，你這邊實物都已經來了，如果實物跟合同是一致的，那就沒啥問題。