Q
老師，您好，資產負債表其他應收款金額和余額表其他應收款余額不一致，什么原因？
2022-07-18 15:37
2022-07-18 15:38
你好，有沒有其他應收款明細是負數的？?
相關問題討論
你好，有沒有其他應收款明細是負數的？?
2022-07-18
對的，是的，是這么做的。
2023-04-15
是的，你的理解是對的
2021-07-07
其他應收賬款負數會體現的其他應付賬款余額。其他應付賬款借數會出現在其他應收賬款。
2022-07-08
你好，其他應收款應根據其他應收款科目的期末余額,減去壞賬準備科目中有關其他應收款計提的壞賬準備期末余額后的金額來填列
2022-04-06
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Q
資產負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列，其他應付款期末＝其他應付貸方余額+其他應收貸方余額，如果其他應收只有借方余額，那是不是說資產負債表里的其他應付款期末數就＝科目余額表的其他應付款余額
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Q
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其他應收款都是正的，借方余額
你好，那就應當一致才是啊? 需要去檢查，看是不是軟件出錯了?
其他應付款也是對不上的 ，別的都可以對上
你好，其他應付款的明細，有借方余額嗎？?
沒有 ，其他應付都是貸方余額
你好，那其他應收款和其他應付款都是正常，沒有異常的余額，不應當對不上才是啊?
現在就是對不上
你好，對不上需要去查明原因，看是不是人為修改了報表取數公式，或者是不是軟件出錯了