請問 第二季度盈利1萬，第一季度虧5萬，申報第二季度增值稅與企業所得稅時 交稅嗎？小規模公司，季免45萬，需要填寫除增值稅第十欄還需要填什么？
累計虧損不用交所得稅，需要申報。增值稅按實際銷售額填寫申報。 小于45萬填寫第十行。
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小規模納稅人第一季度銷售30萬，第二季度銷售100萬，第三季度銷售30萬，第四季度銷售400萬，請問超過小規模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅，全年超過500萬，要轉為一般納稅人嗎？
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小規模納稅人適用3%減按1%的政策，第二季度申報的季度銷售額未超過45萬，申報增值稅時主表的第18欄“小微企業免稅額”應如何填寫？
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請問 第二季度盈利1萬，第一季度虧5萬，申報第二季度增值稅與企業所得稅時 交稅嗎？小規模公司，季免45萬，需要填寫除增值稅第十欄還需要填什么？
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小規模納稅人3%的普票一個季度30萬，5%的普票一個季度30萬。那么，怎么填寫小規模增值稅申報表呢？小微企業免稅第10行填寫45萬，5%普票第4、6行填寫15萬？
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2022年報虧損40萬 2023第一季度企業所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
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累計虧損申報所得稅 需要填 以前年度虧損這個嗎？
你好 對 填寫補虧損的數據??
填寫利潤總額 的金額 就對
利潤總額填寫第一季與第二季的余額？
季度申報的是填寫456的。三個月數據。
填寫第二季的數據那是正數呀，第一季才是虧，那怎么識別出補的是以前年度的虧損？
現在報的是二季度的二季度虧損，不用交稅，一季度已經過去了。
第二季盈，第一季虧 呀
全年整體是虧
你好。整體虧損的匯算清繳時多退少補。
這個不是第二季補第一季虧損？要先交，然后年度匯算清繳？
我看反了，我看成第一季度盈利了，第二季度盈利可以彌補第一季度的虧損。
彌補虧損后不用繳納所得稅。
嗯，就是問這個彌補的虧損是怎么填報，填在相關的哪個欄里，所得稅報表 哪個欄？這個利潤總額填 寫的是第一季與第二季的余額還是第二季的數？
直接填寫利潤就行，然后把彌補虧損的數據寫上，彌補虧損一萬。
填 寫利潤那里填寫第二季的利潤總額數？彌補虧損那里填寫上季虧損的數？彌補虧損那里是有專門的一欄填寫這個數嗎？然后他自支抵減？
就是按您描述這樣處理。