老師，我在進行小規模納稅人增值稅季度申報。代開專票填寫在主表第二行，普票填寫在第十二行，還得填寫減免表，對嗎？
你好，如果是累計銷售額超過了45萬的，是這么做的，還有你代開的專票第一行也得填寫。
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老師，我在進行小規模納稅人增值稅季度申報。代開專票填寫在主表第二行，普票填寫在第十二行，還得填寫減免表，對嗎？
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小規模增值稅申報，2022年第二季度，38萬免稅普票，10萬專票，38萬填第12行，減免表要不要填
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請問老師，小規模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨反映？按季度申報，已超45萬
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老師，我們小規模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負數發票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數發票？我該怎么填寫金額
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老師，小規模納稅人季度申報，無票收入是不是就填寫在主表第一行就行，代開專票填寫在主表第二行？
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嗯嗯，老師超過了45萬。第一第二行填寫專票不含稅銷售額，第十二行填寫的是普票?無票銷售額，然后又填寫減免明細表
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
老師，您幫我看看，我減免的那個表數字和主表9.12.17是不是對的。
你好，對的是的是這么做的，你看一下稅額是不是按照3%來。
老師，是的。只是我不確定減免明細表第5列的數字是不是應該等于主表第17行
是的，應該等于的，就是這么做的。
老師，我計提稅金，納稅申報表城建稅0.01不用繳費，我賬上也有0.01應交城建稅，請問把0.01沖平，是進營業外收入嗎？
可以的，可以這么做的。
老師，我們是小規模納稅人。季度申報所得稅。現在我報表顯示盈利80多萬，去年有可彌補虧損，我在申報表直接彌補就行，賬上不用操作什么吧
是的是的，是這么做。
老師，那我彌補完虧損，還需要繳稅，直接按照利潤總額?可彌補虧損后的余額算應交所得稅，然后計提所得稅，對吧
是的是的，是這么做的。