老師，我們之前月份進行稅多，全認證了。然后把多出部分做了銷項的未開具發票收銷項，這個月進項稅少，需要把之前做的轉回去，這個月在：未開具發票填負數就行嗎
對的是的，是這么做的。
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老師好，請問一下，我們去年年底有未開票收入，填寫增值稅銷項稅時，當時填在了未開具發票那一欄，現在我們開了發票，然后要在未開票收入那里這個負數沖掉之前的數嗎？
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老師，我們之前月份進行稅多，全認證了。然后把多出部分做了銷項的未開具發票收銷項，這個月進項稅少，需要把之前做的轉回去，這個月在：未開具發票填負數就行嗎
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老師，我們4月銷項少，進項多，我紅色部分是4月多出的進項，當時全部認證了，但是稅務局不讓留底，就做成了未開票收入，進項和銷項就平了。6月我們銷項多，進項少，需要把之前做的：未開票收入沖回，我該怎樣再報表填？ 2:我先試著在圖二填了4個數據的負數，但是提醒不通過，
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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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提示這個是怎么回事？我該怎樣做
就因為你填寫的這個紅沖無票收入的
你試一下能強制申報提交了。
但是保存失敗，意思是先不管保存成功沒，把幾個表填完試著提交？
是的，你先忽略他，直接申報試一下。
不行，代不出數據，我們這個月應該交382.37增值稅，我看附表5代不出
主表里面的34藍等于多少？
436262.15。但是我們六月份的肖像，然后再減掉四月份就是做的那個未開票的收入，那個其實是我們進項多出來的。再減6月進項，我們應該交382.37增值稅
老師，剛才前面那個主表了，我發錯了，那個是我沒有調負數的頁面，這個是填負數的頁面，就帶不出來數據。
你看一下最后一個圖片，你不需要繳納增值稅的，你的增值稅零，你的附加稅也不需要繳納。
這是因為數據沒帶出來，你看33欄、欠繳的
25蘭，你看一下，是不是上一個月的應補稅款已經繳納？應該在30蘭和他填寫一樣的，24藍等于34藍。