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演示賬套

我們公司貿(mào)易批發(fā)業(yè)，商品都是一進(jìn)一銷(xiāo)沒(méi)庫(kù)存的，但是現(xiàn)在問(wèn)題是，多出了40多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣（之前有虧本過(guò)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng)），這個(gè)怎么做平衡呢？

2022-07-14 15:06

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-14 15:12

同學(xué)你好你不抵扣的話就轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用要是抵扣就留抵

快賬用戶9925 追問(wèn) 2022-07-14 15:18

轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的話，要在申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2022-07-14 15:25

同學(xué)你好對(duì)的這個(gè)要轉(zhuǎn)出的

快賬用戶9925 追問(wèn) 2022-07-14 15:31

賬務(wù)處理分錄怎么做呢？

齊紅老師解答 2022-07-14 15:35

借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

同學(xué)你好你不抵扣的話就轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用要是抵扣就留抵

2022-07-14

同學(xué)你好，這確實(shí)是一個(gè)比較復(fù)雜和棘手的情況。你需要盡可能獲取之前公司的財(cái)務(wù)記錄和相關(guān)業(yè)務(wù)資料，包括合同、發(fā)票、出入庫(kù)單據(jù)等。對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的成本，可以從以下幾個(gè)方面去梳理和判斷：查看業(yè)務(wù)合同：合同中通常會(huì)明確約定該項(xiàng)目是采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式。例如，如果是提供建筑服務(wù)的老項(xiàng)目，合同中可能會(huì)有相關(guān)說(shuō)明。分析發(fā)票內(nèi)容：簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的發(fā)票可能會(huì)有特定的標(biāo)識(shí)或備注。對(duì)于一般計(jì)稅的可抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以這樣來(lái)甄別：查看發(fā)票的抵扣聯(lián)：如果發(fā)票上明確標(biāo)注了可抵扣，并且沒(méi)有用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，通常是可以用于一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣的。比如，購(gòu)進(jìn)辦公用品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。檢查采購(gòu)項(xiàng)目的用途：如果是用于公司正常經(jīng)營(yíng)且與一般計(jì)稅項(xiàng)目直接相關(guān)的采購(gòu)，大概率是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)。另外，還可以與公司的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行溝通，了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和用途。

2024-08-03

你好，你能查一下什么原因滯留的嗎？是之前少結(jié)論了成本，還是你們單位有隱瞞的收入沒(méi)有確認(rèn)？收入對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出去？

2022-11-15

你好? ?按實(shí)際來(lái)就行了。這個(gè)據(jù)實(shí)留抵的是可以的。這個(gè)不影響? ?

2021-01-07

您好可以按您說(shuō)的這樣處理

2022-10-12

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