老師我小規模企業4月份開了1張1個點的運費專票，可是不能開1個點的了，忘記給沖紅了，只能交稅，但報稅的時候是按3個點交的稅，那我4月分做賬做1個點的，還是3個點的，
你好，你做賬還是按照1%的差額放到營業外支出。
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老師，小規模開普票1點沒有超30萬，做賬時是應交增值稅按1個點算的，報稅時按3個點填，哪我營業外收入做多少哪，是按1個點還是3個點？
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小規模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票，現在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個點，請問重新開票怎么處理？
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老師，4月1不是小規模可以免稅嘛？之前開的都是1個點的，結果今天一個點和免稅都開不了了，只能開3個點的普票，這是怎么回事呀
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老師你好，我們是小規模公司，我22年3月開了77萬的專票，把發票稅號寫錯了，但到4月7號今天才發現，但3月份開票是1%稅率，4月份變成了3%稅率，我現在要開77萬專票咋交多少稅是無法選擇1%的稅率，票面上只有3個點稅率。 政策是4月1號才變成專票3個點，有什么辦法能開1個點專票，如果開不了我個人要賠付77萬兩個點的稅率既15400元，老師能不能想想辦法
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老師我小規模企業4月份開了1張1個點的運費專票，可是不能開1個點的了，忘記給沖紅了，只能交稅，但報稅的時候是按3個點交的稅，那我4月分做賬做1個點的，還是3個點的，
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粵公網安備 44030002003870號
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開的1個點的金額47524.25稅額475.25 報稅時金額46601.94稅額1398.06 您能幫我寫下分錄嗎
借銀行存款貸，主營業務收入47524.25應交稅費應交增值稅475.24
金額差的怎么寫分錄，稅額多交的怎么寫分錄
主營業務收入的差額怎么寫分錄
你好，你這個發票需要紅沖嗎？如果不需要的話，你交稅的時候借應交稅費營業外支出貸銀行存款1398.06
差額都做到了營業外支出里面的。
得下季度沖紅，需要沖紅
那你交稅的時候借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款做這個 月紅沖，然后你再重新開的話，他會調整成一致的。
那我就先做借銀行存款貸主營業務收入47524.75，應交銷項稅475.25下季度在沖紅
是的是的，是這么做的。
謝謝老師
那我印花稅按1個點的金額報，還是3個點的金額報
你好，你有合同嗎？合同里面約定的是含稅的還是不含稅的，應該按照1%的來。
知道了老師
不要客氣，工作愉快。