你好,這部分不要沖減,調整申報表到營業外收入
申報表中的利潤表里面的營業稅金及附加是負數,是上個季度發生了退稅,也做了對應的會計分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費—城建稅 借:應交稅費—城建稅 貸:營業稅金及附加 ,但是因為營業稅金及附加是負數,申報不了,請問老師這個要怎么做賬
老師,您好,收到1,2月的附加稅返還,做分錄, 借 銀行存款 貸 應交稅費 借 稅金及附加 負數 貸 應交稅費 負數 這樣就把應交稅費沖沒了,但減少了稅金及附加,這樣利潤表中的稅金及附加的金額就比下面那個明細的金額小,這樣報稅的時候填寫那個財務報表不通過,怎么處理??
您好!我想請問一下利潤表中城建稅和教育費附加的合計金額大于稅金及附加的金額,申報不了,是什么原因呢?今年2月份申報的附加稅本月退稅,我做的會計分錄為借:應交稅費-附加稅貸:稅金及附加借:銀行存款貸:應交稅費-附加稅是不是會計分錄錯了呢?
我們全額繳納了去年11月份的附加稅,但由于延緩繳納政策,退回來的附加稅如何做賬? 借:銀行存款 貸:應交稅費-相應稅費 我就是這樣做分錄的,但是這樣做會影響利潤表,說不對,利潤表上面稅金及附加和應交稅費--相應稅費會變大,就是應交稅費--相應稅費大于稅金及附加怎么辦呢
12月計提時:借:稅金及附加,待:應交稅費-應交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應交稅費-應交印花稅,待:銀行存款 老師,3個分錄我是這樣寫的,導致季度利潤表稅金及附加是負數,怎么調整呢
麻煩圖片這個老師說下謝謝
甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售M、N兩種產品,不含增值稅的合同總價款為22萬元。M、N產品不含增值稅的單獨售價分別為15萬元和10萬元。M、N產品單獨成本分別為9萬元和9萬元。按照交易價格分攤原則,M產品應分攤的交易價格為()萬元。
老師,你好,請問老板跟另外一個朋友成立一家公司,我們6朋友4,老板說讓我們設立風險機制,就是看自己投的錢會不會打水漂,思路是什么,前期我看投入10幾萬,直播了一個月才賣5000元的貨
總公司設備可以用于分公司嗎
老師 買車抵稅嗎 怎么抵扣的
??????????????C注冊會計師是項目合伙人A注冊會計師所在分部的主管合伙人,沒有參與甲公司財務報表審計。C注冊會計師的妻子自2020年1月1日起擔任甲公司財務總監。是否違反中國注冊會計師職業道德守則
期權的市場價格(期權的權利金),是指從期權市場,買期權所需要支付的金額嗎
第四題B選項為什么不正確
老師森林植被恢復費是什么意思,交了怎么做賬務處理
下列有關注冊會計師保持職業懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
老師的意思是把上面的稅金及附加改成營業外收入??
是的,你說的很對的