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老師,6月份開進來的進項票,7月初做賬時發現開錯了,還沒有認證。現在對方同意作廢重新開,想知道現在重新開進來的話這個發票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣

2022-07-08 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 11:18

重新開進來,得放在7月份抵扣

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重新開進來,得放在7月份抵扣
2022-07-08
同學你好,一般情況下,7月份開進來的進項票,不可以認證抵扣6月份的銷項稅的。
2021-06-11
你好,對方做了抵扣就不用把發票寄回了。,紅字發票把發票聯和抵扣聯都給對方
2020-08-09
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 然后重新開
2023-06-22
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉出 發給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
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