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您好,我是小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社,第二季度開了11500元普票免稅,增值稅申報(bào)表怎么填

2022-07-07 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 14:32

您好 填寫申報(bào)表的10欄跟9欄就好了

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快賬用戶qi2g 追問 2022-07-07 14:33

但是之前第一季度開80萬的時(shí)候填的12欄其他免稅銷售額

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齊紅老師 解答 2022-07-07 14:36

請問是行業(yè)免稅? 還是小規(guī)模納稅人免稅

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快賬用戶qi2g 追問 2022-07-07 14:37

農(nóng)民專業(yè)合作社增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,之前沒有小規(guī)模增值稅免稅這事的時(shí)候就免稅

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齊紅老師 解答 2022-07-07 14:50

那就跟原來一樣的填寫就好了

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快賬用戶qi2g 追問 2022-07-07 14:54

還用填增值稅減免稅申報(bào)表嗎?怎么填

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:47

第一季度開80萬的時(shí)候填的12欄其他免稅銷售額? 跟一季度一樣的填寫啊

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您好 填寫申報(bào)表的10欄跟9欄就好了
2022-07-07
你開的是免稅的普通發(fā)票是嗎?
2022-01-05
專票第二欄,普票第11欄
2022-07-10
你好 ; 你們小規(guī)模開這個(gè)普票你開的什么稅率的? ;? ?4.1號開始 可以按3%稅率? ? ?選擇按免稅開票的 ;? ?
2022-04-12
你好,合計(jì)是來的金額是負(fù)數(shù)嗎
2022-07-08
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