Q
1)本期發生電器產品貨物銷售銷售額2863000.00元，其中開且增值稅專用發票銷售額1940000.00，其中開具普通發票銷售額1148000.00元，未開具發票銷售額225000.00元2)本期提供貨物運輸服務銷售額90000.00元;(開具增值稅專用發票)3)本期為其他企業提供電器外觀設計服務取得銷售額280000.00;(開具增值稅普通發票)4)本期共取得增值稅專用發票2張(已認證通過):其合計金額為2695000.00，稅額350350.00;5)本期開票軟件升級與維修取得增值稅普通發票價稅合計金額280.00:6)本期員工宿舍修繕領用前期購進的鋼材其價稅合計4520.00;(已認證抵扣)問題:1、增值稅一般納稅人和小規模納稅人納稅方式有何區別?2、計算該公司銷售的3種產品(服務)，銷售電器、運輸服務、設計服務分別適用的稅率及銷項稅額。3、員工宿舍領用鋼材費用屬于哪種業務，增值稅報稅時如何處理?4、計算本期應納增值稅稅額。
2022-07-07 12:43
2022-07-07 13:51
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