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你好老師,我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租,房東開了紅字發(fā)票給我們,以前這部分費用都是計入銷售費用,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù),在貸方,這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎,

2022-07-06 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-06 17:08

你好倒是不影響結(jié)轉(zhuǎn),但是你要看你利潤表上的話,體現(xiàn)的復數(shù)不大好看。恩,你最好過幾個月再做這個憑證,因為一年內(nèi)你都可以做到。

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快賬用戶1795 追問 2022-07-06 17:13

我就是覺得這個負數(shù)在那里看起來挺奇怪的,但是不入賬的話,申報增值稅的時候它會自動提示你有需要進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票,并且這個進項轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)會自動出現(xiàn)在進項申報表里面讓你做進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-07-06 17:20

你好,明白你的意思,那你不然就做憑證,那只要你的本年累計數(shù),那里是正數(shù)的話還行。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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