老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方沒要發票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現在客戶因為經營不善，不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發票 我們回購這批貨賬務處理怎么做
您好！這樣你買進來沒有發票啊。你可以入賬，計入庫存商品，但是沒有成本，不能稅前扣除
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老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方沒要發票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現在客戶因為經營不善，不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發票 我們回購這批貨賬務處理怎么做
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老師，我想咨詢一個問題，我們公司銷售給客戶一批產品，客戶按照正常售價給我們付款，我們把貨發給客戶，我們正常開具增值稅專用發票，承諾訂貨只要達到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發票！我們這種形式到底是商業折扣還是現金返利呀，該怎么做賬務處理及會計分錄
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老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫療物資，后面我們發了貨4萬多，發票開了2萬多，是22年業務當時沒開發票，但發貨了。發票是23年開的，我不知道當時會計有沒有按無票收入申報。 現在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發票。現在對方不要錢，不要貨，也不要發票，要求我們給他們購買38個包裝材料，價值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬
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請問老師，我們采購了一批貨100噸，一萬元一噸，運輸到我們公司時入庫前發現少了1噸，但是對方開發票給我們100萬元了，并且我們也支付了100萬元了，現在少了1噸，對方要賠付我們1萬元，請問這個發票還要沖紅掉發票，重新開具99噸給我們嗎？還是說賠付了1萬元，我們就可以不用對方沖紅發票，我們就按實際99噸入賬（但是發票上100噸）就可以了，還是必須沖紅發票重新開具正確的99噸過來給我們。
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稅務局對電子發票格式要求
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬
你好！可以的。但是你要先跟稅務局去確認，因為你要退稅
要是為了避免稅務風險 我不申請退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀
您好！你之前沒有開發票，現在要做負數，很容易被查的
那要正常開發票 紅沖時候這10萬差額記什么科目啊
您好！這個不是紅沖這10萬。 不過你到是可以先跟管理員說，要退回10萬，看他怎么要求
我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費用負數還是營業外收入
你好！如果你想簡單點，就沖這個10萬