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演示賬套

1某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值視率為13%.2021年3月物發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農(nóng)民手中收購玉米20噸用來加工酒精,每噸收購價3000元,收購憑證上注明的價款6萬元(2)從小規(guī)橫納人購入一批包裝物,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款5萬元(3)購進一批生產(chǎn)用原材料,取得的值稅稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元，另支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸費用(含稅)3萬元,取得增值稅專用發(fā)票（4）當月銷售酒精取得含稅收入226萬元,開具增稅專用發(fā)票(5)將自產(chǎn)的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利,成本價為30萬元,國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格要求,根據(jù)上述料,回答下列問題，每同需計算出合計數(shù),(1)計算第(1)(2)(3)筆業(yè)務準子抵扣的增值進項稅額(2)計算第(4)(5)筆業(yè)務應確認的增值稅鋼項稅額(3)計算該企業(yè)3月價應納納的增值稅

2022-07-04 17:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-04 18:31

業(yè)務1可以抵扣進項稅額60000*0.1=6000 業(yè)務2可以抵扣進項稅額50000*0.03=1500 業(yè)務3可以抵扣進項稅額26000+30000/1.09*0.09=28477.06 業(yè)務4銷項稅額的計算226/1.13*0.13=26萬業(yè)務5銷項稅額的計算30*1.1*0.13=4.29萬元 (3)計算該企業(yè)3月價應納納的增值稅 26+4.29-0.6-0.15-2.85=26.69