老師你好，公司是小規模納稅人，剛成立沒多久，第二季度給供貨商對公付款了40萬，但是對方只給開具了4萬的發票，后期的36萬不給開了，我公司也沒給其他人開過發票，這種情況下，我是怎么入賬呀
你好，正常的做40萬就可以的，沒有發票的那一部分正常做賬，就是不允許抵扣所得稅。
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師，你好，請問下，我企業有兩種情況，1、我們付款給供應商了，但是供應商倒閉了，沒有給我們開發票，這筆費用怎么做？怎么銷賬。2、我企業給其他公司付款了，但是當時業務員說先不開后面開發票，后期該公司一直沒要發票，時間過得比較久，當時也沒有申報收入，我是補做未開票收入還是怎樣處理呢？
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老師，我公司是做電商化妝品的小規模公司的，我們從個人那里購買了化妝品，40多萬貨款是用基本戶支付的，然后個人就去了稅局代開了普通發票40多萬給我們，這種要怎么入賬呢
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老師你好，公司是小規模納稅人，剛成立沒多久，第二季度給供貨商對公付款了40萬，但是對方只給開具了4萬的發票，后期的36萬不給開了，我公司也沒給其他人開過發票，這種情況下，我是怎么入賬呀
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剛成立一年的小規模納稅人公司，客戶公對公打款，需要給開一張2萬元的普票，因與供貨商轉賬都是微信，沒有進貨清單沒有發票，可以直接給客戶開普票嗎？后期做賬怎么做？公司一年只開了一張票，基本很少開票。
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支付貨款 借：應付賬款40萬 貸：銀行存款40萬 收到4萬發票 借：庫存商品4萬 貸：應付賬款4萬 剩余36萬暫估入賬 借：庫存商品36萬 暫估 貸：應付賬款36萬 暫估 我公司沒開具發票：做無票收入 借：銀行存款45 貸：主營業務收入 43.69 應交稅費-應交增值稅 1.31 結轉成本 借：主營業務成本 40 貸：庫存商品 40 增值稅報表上：在未開票收入”欄填列正數銷售額 老師，你看可以這樣嘛？
不用寫暫估 直接借庫存商品，40萬貸應付賬款就可以的，你收到了貨物就可以這么做。
其他的可以的，可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，周末愉快。