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演示賬套

你好老師，我上個月去稅務代開發(fā)票，但是月底作廢了可是稅款已經扣了要這個月去退稅，請問6月份的賬要做賬務處理嗎？

2022-07-01 10:49

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-07-01 10:53

可以了。。做一個正數(shù)收入分錄，再做一個負數(shù)的。

快賬用戶1492 追問 2022-07-01 10:57

負數(shù)的要7月份做還是6月里做呢？稅務上報稅就不用做這作廢發(fā)票了吧

齊紅老師解答 2022-07-01 11:01

這兩筆分錄。都在六月份做。

可以了。。做一個正數(shù)收入分錄，再做一個負數(shù)的。

2022-07-01

現(xiàn)在是要寫幾月的分錄。

2021-07-09

你好，相當于是抵扣在要開票的里面了，你可以打電話跟稅務局溝通一下

2022-07-04

您好，這個是需要的，需要

2022-11-02

購方已認證增值稅專用發(fā)票）先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。然后重新開

2023-06-22

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