我現(xiàn)在寺院幫忙，之前固定資產(chǎn)都沒(méi)入賬，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)清理準(zhǔn)備把資產(chǎn)帳建起來(lái)，我是這樣批的分錄，您看正確嗎？ 1、借：無(wú)形資產(chǎn)—土地 貸：資本公積 攤銷(xiāo)分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：累積攤銷(xiāo) 2、借：固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸：固定基金 提折舊分錄： 借：管理費(fèi)用—折舊 貸：累計(jì)折舊 您看這樣對(duì)嗎？

老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊？謝謝老師！

老師，之前做的是兩個(gè)分錄，1、借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個(gè)分錄更正了，重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄，借固定資產(chǎn)，貸管理費(fèi)用，這樣可以嗎？

老師我們買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn)我們做的分錄是 借固定資產(chǎn)10000，貸銀行存款10000 借管理費(fèi)用10000貸固定資產(chǎn)10000，那這個(gè)現(xiàn)金流量表這處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額這會(huì)有金額嘛

固定資產(chǎn)沒(méi)算在固定資產(chǎn)里當(dāng)時(shí)記的是費(fèi)用之前這有分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款但是我們對(duì)固定資產(chǎn)的分錄是借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款它不在固定資產(chǎn)里但是還一直在折舊所以現(xiàn)在折舊多了怎么辦啊