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老師,去年出庫,今年開票,未做未開票收入,問題比較嚴重嗎,怎么補救

2022-06-22 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-22 20:53

你好,學員,這個沒關系的 ,今年不確認即可的

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快賬用戶4687 追問 2022-06-22 20:56

2021年銷售商品已經出庫,沒有做未開票收入,2022年6月才開發票,合同也是2021年的,稅務讓提供出庫的時間和確認2022年是否已做未開票收入,怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-06-22 20:56

現在稅務局要查你們嗎

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快賬用戶4687 追問 2022-06-22 20:56

2021年未做未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-06-22 20:57

如果是這樣,正常提供,然后解釋一下當時是不確認對方是否退貨,很有可能退貨,才沒有確認的

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你好,學員,這個沒關系的 ,今年不確認即可的
2022-06-22
借:相關科目,貸:以前年度損益調整-XXX費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
2022-05-20
你之前做過,現在沒有差額不需要再做賬,開發票直接貼后面就可以
2021-02-05
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費 或者借銀存貸預收,時間不能掛太長
2019-08-23
你好,去年的業務清賬未開發票,今年可補開的。 今年先紅沖之前的無票收入,然后根據開具發票做收入分錄,整體是不影響今年利潤的?
2023-04-27
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