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請問供應商發票開錯了,但是我們已經抵扣了,對方跨月開了紅字發票,有做進項轉出,這個需要做哪些分錄呢?

2022-06-17 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-17 17:13

紅字發票,沖減之前的憑證啊,借:原材料 負數,貸:應付賬款 負數,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

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紅字發票,沖減之前的憑證啊,借:原材料 負數,貸:應付賬款 負數,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2022-06-17
同學你好 如果對方已作廢,這邊抵扣不了的,你再看一下
2022-10-14
你好你這個開紅字信息表審核通過次月附表2 就需要進項稅額轉出,借原材料 負數,進項稅額,負數,貸應付賬款 負數
2021-05-26
你好,如果已經認證的話,需要開紅字發票信息表。
2020-08-21
借應付帳款 貸庫存商品 進項轉出
2021-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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