老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，里面這些項(xiàng)目期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下？5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
你好，只填寫本期發(fā)生額就可以的，一到五月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，其他的不填寫。
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老師，這是我單位11月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票，我們享受10%的加計(jì)抵減，在申報(bào)表四里第6欄本期發(fā)生額填寫金額多少啊？
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫備注嗎
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老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，我怎么填寫呢？上面有期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需繳稅？
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老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，里面這些項(xiàng)目期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個(gè)項(xiàng)目下？5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
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老師，我司是服務(wù)行企業(yè)，可以享受加計(jì)遞減10％的政策，稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn)，6月份有期末留底5.7萬(wàn)，6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn)；7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn)，剩下我我司繳款結(jié)清；申報(bào)7月份時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn)，那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
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老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊，因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的，內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅，所得稅了，再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn)，內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn)，我的意思是按外賬分這20萬(wàn)，實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊，那應(yīng)付股利如果一直掛賬，到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分，怎么辦
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我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的，但是需要填寫美元離岸價(jià)格，申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn)，申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時(shí)還不夠分，是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了，還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒(méi)錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬(wàn)，按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn)，按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了，內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了)，按外賬分，也沒(méi)錢分，因?yàn)橘I了固定資產(chǎn)，折舊了，算的費(fèi)用少啊
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本單位小企業(yè)，23年有研發(fā)費(fèi)用，然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用，但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選，然后這個(gè)表一定要填數(shù)字，全部0也不行，也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
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股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬(wàn)，按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn)，按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)（因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了，內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了），按外賬分，也沒(méi)錢分，因?yàn)橘I了固定資產(chǎn)，折舊了，算的費(fèi)用少啊
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老師，股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅，
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8月8日，發(fā)放上月工資774941.30元，其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元；代扣個(gè)人所得稅9215.73元，銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
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老師，就是把1-5月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，這個(gè)數(shù)據(jù)全部填寫到本期發(fā)生額里即可？
好對(duì)的是的是這么做的。
試一下自己能填寫進(jìn)去，我們這邊有勾稽關(guān)系，它會(huì)提示比對(duì)不一致的。
我試一下，稅局的值班主任讓我這么做的
試一下的，你可以試一下的，我們這邊是這樣，你試一下你們那邊的不就可以。
老師，填進(jìn)去可以，但是主表里提取不到數(shù)據(jù)，本期留抵稅額沒(méi)有變，只有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額這個(gè)期末余額有變化
好，就是沒(méi)有變化的，因?yàn)槟銢](méi)有填寫實(shí)際抵扣金額，而且你也不需要抵扣。
那這個(gè)余額1891.10，可以到下個(gè)月可以抵減1891.1的應(yīng)交增值稅嗎？
可以的，你需要交稅就可以抵扣。
需要繳稅時(shí)，填寫在那一欄
本期調(diào)減額嗎？
你好，實(shí)際抵扣金額里面填寫，然后主表19欄自動(dòng)取數(shù)。
好的，謝謝老師，老師，稅局老師讓這么調(diào)，這樣的話我之前多交的附加稅就調(diào)不了了吧？
老師，我懂了，可以少交之后的附加稅，和增值稅一起的
對(duì)的是的，是這么做的。
老師，那個(gè)加計(jì)抵減的聲明，我看上面日期改不了，申請(qǐng)22年度的，銷售額必須寫21年1-12月的，我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模，這樣不影響吧？
你好，你們從什么時(shí)間開(kāi)始是一般納稅人的？
老師，是22年1月1日
你一到三月份的符合要求嗎？你可以填寫這些收入。
符合，但年份月份修改不了，所以我才寫的21年數(shù)據(jù)
可以的，可以這么做。