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演示賬套

C酒店為增值稅一般納稅人，不適用進項稅加計抵減政策，本月有關經營情況如下1購進各種食材布草等物資，取得增值稅專用發票注明稅額35000元，取得普通發票注明稅額5000元。2.購進一批工程用零件，取得增值稅專用發票注明稅額1000元；因管理不善，當月該批零件有一半被盜。3.向銀行支付貨款利息，取得增值稅普通發票注明稅額1000元;4.提供客房服務取得不含稅價款500000元，餐飲服務取得含稅價款318000元，增值稅稅率6%;要求：(1）計算C酒店業務1可抵扣的進項稅額；(25))(2）計算C酒店業務2可抵扣的進項稅額；(24))(3）計算C酒店業務3可抵扣的進項稅額；(24))(4）計算C酒店業務4的銷項稅額；（2分）(5）請計算C酒店本月增值稅應納稅額；（2分）

2022-06-17 11:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-17 23:06

你好，同學 (1）計算C酒店業務1可抵扣的進項稅額=35000 (2）計算C酒店業務2可抵扣的進項稅額=1000*0.5=500 (3）計算C酒店業務3可抵扣的進項稅額=0 (4）計算C酒店業務4的銷項稅額=500000*0.06%2B318000/1.06*0.06=48000 (5）請計算C酒店本月增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額=48000-35000-500-0=12500