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演示賬套

如圖所示，希望老師幫忙解答

2022-06-15 17:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-06-15 17:17

你好，學員，可以文字發送出來題目嗎，以便老師為你更好的解答，感謝理解

快賬用戶8933 追問 2022-06-15 17:17

等一下老師

快賬用戶8933 追問 2022-06-15 17:21

3.資料：甲公司為A公司的母公司20X9年、20X0年甲、A公司之間發生如下內部交易：（1）20X9年，甲公司向A公司銷售價值為2000萬元商品，其銷售成本為1400萬元，銷售毛利率為30%，期末A公司全部未對外銷售。（2）20X0年，甲公司、A公司未發生內部商品交易，A公司將20X6年從甲公司購入的存貨在今年對外銷售50%。（3）20X9年，母、子公司發生應收賬款與應付賬款2000萬元，并計提相應壞賬準備100萬元。（4）20X0年母、子公司應收賬款與應付賬款為2500萬元，相應計提的壞賬準備為125萬元。（5）20X0年母、子公司其他應收款與其他應付款為100萬元，未計提壞賬準備。要求：編制該集團公司20X9年末和20X0年末編制合并報表時的抵消分錄（不考慮內部交易產生的遞延所得稅，不考慮現金流量表，金額單位用萬元表示）。

快賬用戶8933 追問 2022-06-15 17:22

老師看一下吧

快賬用戶8933 追問 2022-06-15 17:35

老師你在嗎

齊紅老師解答 2022-06-15 17:39

好的，學員，稍等，老師再給你寫答案的

齊紅老師解答 2022-06-15 17:42

1、借營業收入2000 貸營業成本1400 存貨600 2、借期初未分配利潤600 貸存貨300 營業成本300 3、借應付賬款2000 貸應收賬款2000 借壞賬準備100 貸信用減值損失100

齊紅老師解答 2022-06-15 17:42

4、借應付賬款2500 貸應收賬款2500 借壞賬準備125 貸期初未分配利潤100 信用減值損失25 5、借其他應付款100 貸其他應收款100

齊紅老師解答 2022-06-15 17:42

1、借營業收入2000 貸營業成本1400 存貨600 2、借期初未分配利潤600 貸存貨300 營業成本300 3、借應付賬款2000 貸應收賬款2000 借壞賬準備100 貸信用減值損失100 4、借應付賬款2500 貸應收賬款2500 借壞賬準備125 貸期初未分配利潤100 信用減值損失25 5、借其他應付款100 貸其他應收款100