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同學你好那你就納稅調整明細表里調增

2022-06-09

你好，在調整報表，調整成盈利的不用補稅不用退稅就行

2021-03-17

同學你好，彌補虧損表的話，首先是你前面的主表跟附表全部填完之后，你主表當中的應納稅所得額，確定完之后會帶到彌補虧損表本年金額欄，兩者相符之后才算是填報成功，前提是你前面算出填好，把應納稅所得額確定了

2022-05-22

如果 22 年虧損 10 萬，23 年盈利 10 萬，這種情況下是否需要繳納企業所得稅，需要看這兩年的虧損和盈利是否存在稅務上可彌補的關系，以及是否有其他特殊規定。根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十八條規定：“企業納稅年度發生的虧損，準予向以后年度結轉，用以后年度的所得彌補，但結轉年限最長不得超過五年。” 也就是說，企業可以用稅前所得彌補以前年度（以前五年）的虧損。在這個例子中，22 年的虧損可以用 23 年及以后年度的盈利來彌補。如果彌補 22 年的虧損后，23 年沒有盈利或者盈利不足以彌補完虧損，那么 23 年不需要繳納企業所得稅；如果彌補完虧損后還有盈利，就需要對盈利部分繳納企業所得稅。至于你提到的 23 年所得稅預繳時交了 500 多元的稅，年度匯算清繳時發現是虧的，這種情況下如果不想退稅而做納稅調增，并不一定會導致以前的虧損不能在下一年使用。納稅調增是指在企業所得稅年度匯算清繳時，對一些不符合稅法規定或者會計處理與稅法規定不一致的項目進行調整，以確定應納稅所得額。以前年度的虧損能否繼續在以后年度使用，主要還是看是否符合企業所得稅法中關于虧損結轉的規定。通常情況下，只要沒有超過規定的結轉年限（最長五年），以前年度未彌補完的虧損仍然可以在以后年度進行彌補。

2024-07-19

您好，是的，以前的虧要調整的話不好調的，所以有累計虧損時平時季度我們一般不交所得稅，有利潤也計提成本費用做虧，匯繳后再沖回分錄，現在我們的情況很不好，退稅可能被查，如果公司賬沒問題沒關系，就是麻煩點

2024-07-24