老師那我從明細賬里邊如何弄才能湊上資產負債表上的數呀？

?你好 ；? 明細賬 ？ 你明細賬 可能會與報表有差異的； 因為報表會重分類 ； 你明細賬是按實際業務憑證來? ? 記錄的?

老師我將其他應收款的借方和其他應付款的借方加在一起與資產負債表中其他應收款金額也不一樣，這正常不？啥原因呢

?你好 ；? ? ? ? ? 就算是重分類 也最終是一致的；? ? 比如資產負債表中的“其他應收款”一項，是根據“其他應收款”和“其他應付款”明細科目的借方余額之和填列，你把“其他應收款”明細帳中的所有借方余額加上“其他應付款”明細帳中的所有借方余額相加，等于資產負債表中“其他應收款”期末數就對了。

但是其他應收借方加上其他應付借方還是不等于，有其他什么原因嗎？

?你好 ； 不等于要么就是軟件公式不對哈? ?

老師如果是應收賬款的話那如何才能對上資產負債表上的數字呢，公司只設置了應收賬款沒有設置預收賬款

?你好 ；? 正常是? ?負債表里面? ?應收賬款= 應收賬款（借）%2B預收賬款（借）-壞賬準備（貸）

老師那如果沒有預收賬款也沒有壞賬準備這科目，只有應收賬款的話，那應收賬款的借方是不是應該等于資產負債表的借方呀？那應收賬款的貸方等于資產表中預收賬款呀？如果不等是啥情況呢？

?你好 ；? ? 那? 就是一致的金額； 對的 ；? 如果不等于；? ?看你公式 對不對哈；? ??

老師明細賬中的應收賬款貸方是計入資產負債表應付賬款還是預收賬款呀？

?你好 ；? ? 應收賬款的貸方是計入負債表的? 預收賬款去? ?

老師如果資產負債中其他應付款或者應付賬款出現負數是啥原因？是沒有賬套設置公式時沒有重分類導致的嗎？我見過負數的

?你好；? 負數 ；? ? 有可能是你們? ? ? ?重分類沒有設置哈? ?

老師這重分類設置不設置都可以嗎？都是一般用友軟件售后人員設置是嗎？