你好！我想請問一下，我們原來找的一個代賬公司把一個已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報個稅，現(xiàn)在被人家投訴了，稅務(wù)局要我們更正申報，還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正，是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
你好，以前年度的個稅申報錯誤，需要去大廳辦理個稅的更正申報和企業(yè)所得稅的更正申報。
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你好！我想請問一下，我們原來找的一個代賬公司把一個已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報個稅，現(xiàn)在被人家投訴了，稅務(wù)局要我們更正申報，還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正，是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
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你好！我想請問一下，我們原來找的一個代賬公司把一個已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報個稅，現(xiàn)在被人家投訴了，稅務(wù)局要我們更正申報，還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正，是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
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我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報一個員工的工資，是21年到22年的，現(xiàn)在那個員工投訴，我們現(xiàn)在如果更正了個稅，請問更正的和之后的每個月的賬都要重做嗎，還是說可以在今年做賬務(wù)處理的呢
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老師，請問一下，2017年報了一個人的工資薪金所得，這個人不是公司的人，他現(xiàn)在投訴公司，然后我們?nèi)ジ齻€人所得稅申報表是不是也要更正企業(yè)所得稅申報表啊
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老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個稅申報，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個稅申報，現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財報匯算清繳更正，個稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
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老師那啥是差額征收，啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
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老師，建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除，但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧，那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
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企業(yè)所得稅退稅申請了，可以撤回嗎
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老師你好，企業(yè)所得稅退稅申請了，可以撤回嗎
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公司有三個分公司，今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶，但轉(zhuǎn)的不對，還不能給客戶退回去，屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入，能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎？還是有更好的方法？
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時，簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填，即1090/1.09=1000，而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師，那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的，按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
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上個月多開了一張發(fā)票，發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了，是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品，下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
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老師請問，公司支付一年的房租，現(xiàn)金流寫到哪里
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需要帶哪些資料去呢？現(xiàn)在不找代賬公司代賬了，公司就五六個人我們就自己把帳做做，第一次遇到這種情況都不知道怎么處理
這個更正申報三年的都要更正個稅和企業(yè)所得稅吧？
是的，需要將正確的工資表、公章帶去更正個稅，然后企業(yè)所得稅年報表里，每年都要扣減掉該員工的工資薪金所得。
那就是把我們公司給他申報的個稅期間正確的工資表都要帶過去是吧？
那企業(yè)所得稅也是直接在稅務(wù)大廳更正了申報是吧
這些都要在柜臺辦理是吧？
是的，將申報錯誤的期間，全部帶過去更正。
是的，只能在大廳辦理，企業(yè)所得稅也是直接在稅務(wù)大廳更正申報
好的，謝謝！應(yīng)該不麻煩吧？沒去辦過這種事兒
去大廳后，填好正確的表格，交給工作人員更改，就可以了。
謝謝老師
不客氣，祝工作順利