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上個月六稅兩費有退回的金額,不過銀行沒有收到對應的退款,登錄稅務局顯示抵欠,上月城建稅已經抵扣了,這種應該怎么做賬,這個月應該把上個月計提的沖出嗎?還是應該怎么處理

2022-05-30 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 12:57

你好,紅沖計提的就可以的,借稅金及附加,負數 貸應交稅費負數

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齊紅老師 解答 2022-05-30 12:57

以后你再需要繳納的時候,直接借稅金及附加貸應交稅費就可以的。

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你好,紅沖計提的就可以的,借稅金及附加,負數 貸應交稅費負數
2022-05-30
你好,那你沒有退稅,你紅沖了計提的嗎?借應交稅費,借稅金及附加負數, 然后下一個月需要繳納的時候借稅金及附加貸應交稅費
2022-05-30
你好,四月份需要交納多少附加稅?
2022-06-05
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-03-21
您好, 1、八月份申報個稅的時候有個員工累計應繳納稅款24.68,已繳納27.69,要退稅2.99,然后繳納稅款的時候就是0,這個就表示 當時沒有退2.99,實際繳納的稅還是27.69 2、9月份我申報個稅顯示應繳納稅款31.68,已繳納稅款還是27.67,上個月已經退稅了2.99(上個月沒有退2.99),所以實際9月份應該交的個稅是31.68-27.67=4.01
2020-10-09
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