Q
老師，有些發票我們沒有收到，我們賬上沒有入賬，但是進項稅額進行了抵扣認證，這個要怎么處理呀？申報表上做進項轉出嗎？很久的發票了，找不到了。
2022-05-28 20:00
2022-05-28 20:00
你好，同學，直接做進行稅額轉出啊
相關問題討論
你好，同學，直接做進行稅額轉出啊
2022-05-28
同學你好
不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
你好，可以先找到對方提供復印件加蓋發票章，找不到的話做進項稅轉出即可
2021-09-28
這種情況可以不用做賬，在申報報里作進項稅轉出處理
2020-12-25
你好
借庫存商品
進項
貸應付帳款
負數發票
借應付帳款
貸庫存商品
進項
2020-12-25
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Q
老師，我們收到一張發票，沒有做賬，但是認證抵扣了進項稅，現在要把這個跨月發票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
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老師，我們收到一張發票，沒有做賬，但是認證抵扣了進項稅，現在要把這個跨月發票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
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老師，之前會計認證抵扣了一張進項發票，由于我未見到發票未進行做賬，后續發票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經抵扣了，我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）
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老師，有些發票我們沒有收到，我們賬上沒有入賬，但是進項稅額進行了抵扣認證，這個要怎么處理呀？申報表上做進項轉出嗎？很久的發票了，找不到了。
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Q
老師，上個月有一項進項稅發票不應該抵扣的，賬上也沒做到進項中，但是認證抵扣的時候抵了，現在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉出就行了吧，其他的都不用處理了吧？
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好的，謝謝老師
麻煩給個好評，謝謝。
關于出口退稅企業的應交稅費-應交增值稅怎么做處理呀？
進項稅額是直接退稅了的
剛剛說的在增值稅申報表上做進項轉出，那發現的那個月調整就好吧？
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理： 借：其他應收款——應收補貼款 貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 是的，發現那個月調整
年末應交稅費需要結轉嗎？
借：應交稅費-應交增值稅（銷項數額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅