Q
學堂老師，問一下，匯算清繳，五月底去年暫估的費用發票沒有到！匯算清繳調增的話直接在納稅調整項目明細表里45行其他填寫調增可以嗎？
2022-05-28 10:55
2022-05-28 10:55
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
相關問題討論
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
2022-05-28
您好，當時運費怎么入賬的
2024-05-04
你好，你找到那個納稅調整項目表第30行。
2022-05-10
對的，是的，是這么做的。
2023-05-09
您好。在扣除類的其他里填寫。
2022-04-22
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學堂老師，去年暫估的費用沒有收到發票已在匯算清繳報表里做稅前調增，那賬務里一直還掛著管理費用-暫估費用，應該如何賬務調整呢？謝謝老師
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謝謝老師，還有就是營業外支出之前會計因為是派遣性質，一些應該結算而未結算回來的費用都計入了營業外支出，營業外支出科目里需要納稅調增嗎？還是說營業外支出只有罰金才會納稅調增呢？
你好，這個營業外支出你沒有發票不允許抵扣的，需要調整。
一部分是有票的，有票部分是不是就可以不用納稅調增
你好，沒有發票的這一部分需要調整，有發票的可以的。
沒有發票的部分比如說少結回來的員工社保，這些是不是也需要納稅調增呢？
需要調增的話是不是也是在30行其他里調增呢？
對的是的，是這么做的。