老師，請問一下2021年確認了一筆收入10萬，但是不符合收入的確認條件，請問2022年匯算清繳的時候怎么申報以及分錄怎么寫？
你好在納稅調整明細表，收入類其他填寫帳載金額
-
Q
2020年的項目，符合確認收入條件了，但現在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認收入呢？ 增值稅和企業所得稅要同事確認么？ 我確認的收入也只能是暫估，等實際開票如果與確認的收入不一致，實際收入多，該怎么處理？
-
Q
老師，請問有一筆收入，2021年1季度沒有開票的時候，確認了一次收入并報了一次增值稅，后面2季度開票的時候又重復報了一次增值稅，但賬上沒有再確認收入。這種情況怎么處理呢？
-
Q
老師，請問一下2021年確認了一筆收入10萬，但是不符合收入的確認條件，請問2022年匯算清繳的時候怎么申報以及分錄怎么寫？
-
Q
請問老師，2022年12月份出口的貨物，2023年1月份確認的收入，現在想通過匯算清繳調至2022年，年報表應該怎么填寫，稅務不查賬的話，延期確認收入的滯納金不用交是吧？
-
Q
老師，請問一下，小規模，去年收的顧客的錢已經確認了收入，但是今年要退，去年確認收入的時候沒有稅收，今年沖減收入的話，有稅收怎么處理？
熱門問答 更多>
-
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎？
-
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎？？
-
生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
-
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的，怎么處理
-
公司轉讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報
-
匯算清繳時，假如2024年的業務招待費需要調增10000，補交稅10000*5%=500，小規模公司，小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理，借：所得稅費用 500 貸：應交稅費-應交企業所得稅 500，需要改資產負債表的年初數嗎
-
老師，公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢？
-
老師，有增資協議模板嗎？
-
這個付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
-
企業所得稅加：特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的，還是系統自動生成的？如果是系統自動生成的，請問這個數據的依據是什么？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
成本多做嗎？成本多，做了的話，在三十來填寫帳載金額
分錄用寫嗎？
你好，需要的借利潤分配未分配利潤應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款。
不是調表不調賬嗎？我2021年是虧損的，把2021年的一筆收入10萬調整到納稅調整明細表后分錄要寫嗎？
不應該做收入，你卻做了收入。
你多做了收入的啊，你以后需要確認收入的時候再調整就行。
意思是只需要調表，2021年確認的這筆收入要調整分錄嗎？2021年的財務報表要更正申報嗎
二一年的分錄不用做賬務處理，做到二二年上面的分錄寫啦。
可是我覺得您那分錄寫的不對啊
重新寫一下可以嗎
你好，具體的是哪里不對？ 紅沖收入應該是借主營業務收入 銷項 貸應收賬款 半年啦，把主營業務收入改成利潤分配，未分配利潤。
老師，開票增值稅也不缺認？也要紅沖增值稅？還有2021年財務報表要更正申報嗎？
你好，對的是的，如果你確認收入，你所得稅就得申報。
你開了發票，你就應該借銀行存款，貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項。
2021年財務報表更正申報嗎
修改之前的都不修改財務報表還是按照調整之前的。
不修改，剛才打錯了，財務報表還是按照之前的
老師，您在說一下調整完表后調整收入的分錄怎么寫？
開了發票借利潤分配未分配利潤貸應收賬款