你好,可以作廢,然后重新申請的
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個省)開好專票(對方到現在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯和發票聯自己留存哈 再收回之前的原發票的抵扣聯和發票聯 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師您好,我想請問一哈,我個稅要補稅299,符合免申報,當時不知道啥意思,就沒點直接交了299,現在還能申請退稅嗎? 另外請教一哈,假如我要補稅401不符合免申報,那么我是補稅401還是1元呢? 以上年收入為8萬
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現在轉公積金貸,然后銀行現在需要一個工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業務往來,然后我是這家公司的監事,那如果我想要這個銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個流水 ?發工資到我的銀行卡上,另外要申報個稅我這個我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報個稅,之前有問過之前的財務,說是公司沒有核定個稅,所以就一直沒有去申報個稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報個稅嗎還是
老師好,打擾一下,我上月底申請小規模變一般納稅人,我是怎么知道自己變成一般納稅人了呢,然后我要去那里稅務局拿稅盤,還是要申請他給我快遞過來。 ?另外,老師我想問一下您,假如公司招一用一個殘疾人,是不是可以免掉,一年可以免掉,假如有每個月發工資在5萬塊錢左右的話,能夠免掉多少錢的稅? ?然后貨款在10萬塊錢左右,就是公司的營業額買。
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數
外經證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業所得稅暫估了成本,本月收到部分發票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構買的社保,機構開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發票明細
專利權價值410萬,0轉讓給投資公司。印花稅,產權轉移數據的計稅依據是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發票增值稅進項轉出,那轉出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調整這個科目
老師好,問一下小規模納稅人,報廢固定資產取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規模公司,主營業務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內免增值稅