21年的業務招待費計入在今年，用以前年度損益，現在做21年匯算清繳怎么填報？
你好 納稅調整明細表扣除項目 招待費第三行 賬載金額
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老師，請問下21年開具費用發票，在22年才取得入賬，做賬入以前年度損益調整，那在21年所得稅匯算清繳時候，填稅務哪個表里呢？
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21年費用記入22年以前年度損益調整，填表21年匯算清繳時要怎么填表
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21年匯算清繳時，21年賬上有20年的票據，是不是需要調增，那么22年的賬上有21年的票據（計入了以前年度損益調整）蔡，這些計入以前年度損益調整的費用做21年匯算清繳時怎么處理
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21年的業務招待費計入在今年，用以前年度損益，現在做21年匯算清繳怎么填報？
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21年的費用40萬計入22年以前年度損益調整，做22年匯算清繳時怎么填列
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粵公網安備 44030002003870號
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賬載金額填0？
你好，賬載金額填寫你二一年的招待費，加上這個1000年度損益調整的。
還是看不懂你說的，比如我發生5000的業務招待費，21年沒入賬，22年借：以前年度損益調整5000，貸業務招待費5000，那么現在填21年的匯算清繳，賬載金額填多少，請老師認真看問題
你好，賬載金額填寫5000 你二一年有做招待費嗎？如果沒有做的話，填寫這個5000就可以的
賬載金額不是賬面上的數據嗎，我21年年沒入賬，賬上哪來的數？
你先填寫張載金額 不允許抵扣的所得稅多少 你看第二列多少
第二列的稅收金額是出來多少？他是按發生額的60%營業收入的，千分之五哪個小按照哪個來抵扣