老師您好！去年成本多計提的，所得稅匯算清繳時，調整應納稅額填寫“視同銷售時和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”的哪一欄？
你好，你的成本具體的是什么業務的？
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老師您好！去年成本多計提的，所得稅匯算清繳時，調整應納稅額填寫“視同銷售時和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”的哪一欄？
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請問企業支付的電費滯納金在申報企業所得稅年度匯算清繳時，應在一般企業支出明細表和納稅調整明細表里的哪一欄填寫？
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請問老師，房地產開發企業匯算清繳有一張視同銷售和房地產企業特定業務納稅調整明細表下的銷售未完工產品的收入的金額怎么得來?
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老師，我們是房地產企業，在做匯算清繳的時候，『視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表』A105010，這個表要怎么填?。课覀內ツ晔穷A售階段，項目沒有竣工，也沒有確認收入，有哪些數據是必填的？
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房地產企業年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》第 23 行“1. 銷售未完工產品的收入”是填寫含稅的預收款還是不含稅的預收款呀
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租賃費成本
你好，那在提供勞務成本里面填寫
如果你是小型微利企業，面填寫一般收入成本明細表的話，在納稅調整明細表的30欄里面。
“提供勞務成本”是哪張表？我沒填“一般收入成本明細表”這張表
你好 一般成本明細表里面
多計提的應該是要調整應納稅額吧？申報時成本是填負數？
你好，30欄填寫帳載金額
申報時成本不能出現負數的，你賬上的成本是負數嗎？
可以填寫“視同銷售時和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”中的“視同銷售（營業）收入中的第10欄其他嗎？
賬上是不是負數，去年計提的成本，今年實際收到發票小于去年計提的，所以所得稅匯算需要納稅調整。
你好 這里怎么是系統銷售？
成本多做了，應該在納稅調整明細表30欄，其他里面填寫帳載金額
這不是視同銷售的業務。
賬載金額是哪里的數據？
你好 多結轉的成本
那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0？
還是填：賬載金額寫計提的成本總額，稅收金額寫稅法允許扣除的金額（也就是實際收到發票的金額）？
那就是賬載金額是多計提的成本，稅收金額寫0
好的，謝謝老師~~
不用客氣，工作愉快。