房地產企業年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》第 23 行“1. 銷售未完工產品的收入”是填寫含稅的預收款還是不含稅的預收款呀
同學，你好 是填寫含稅的預收款
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請問老師，房地產開發企業匯算清繳有一張視同銷售和房地產企業特定業務納稅調整明細表下的銷售未完工產品的收入的金額怎么得來?
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老師，我們是房地產企業，在做匯算清繳的時候，『視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表』A105010，這個表要怎么填啊？我們去年是預售階段，項目沒有竣工，也沒有確認收入，有哪些數據是必填的？
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老師，我們是房地產企業，目前房子處于預售階段，在申報23年的匯算清繳的時候，視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整A105010表，第三部分又分兩個板塊，我們去年還沒有竣工，也沒有交房，是不是第三部分第二個“房地產企業銷售未完工產品轉完工產品”這個板塊的不需要填？
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房地產企業年度匯算清繳A105010：《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》第 23 行“1. 銷售未完工產品的收入”是填寫含稅的預收款還是不含稅的預收款呀
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那第24行 銷售未完成產品預計毛利額是用23行/1.09*0.05 還是用23行*0.05呀
我們是縣級市，毛利率是5%
同學，你好 房地產企業預計毛利額=預收賬款/1.09*預計利潤率
嗯嗯，明白了，謝謝哈，所以不管23行寫含不含稅的，最終毛利率是不含稅的就行了對吧
同學，你好 嗯嗯，是的
老師，還想問個問題
同學，你好 嗯，你請問
老師我們季度的時候有體現預繳所得稅，年度匯算清繳的時候需要從哪里減出來嗎
需要減的話，從哪里減呢
同學，你好 主表的32欄
是需要手填還是需要系統直接帶過來呀
同學，你好 一般是系統直接帶過去的