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借：累計折舊貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤

2022-05-23

你好，同學，那你可以這樣啊，借固定資產貸累計折舊，然后調上一筆憑證。

2022-03-21

你好，固定資產納稅調整明細表這里填寫的是原值，沒有減去折舊之前的

2025-03-17

假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 個月，累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。補充折舊的分錄：借：以前年度損益調整??20000 ????貸：累計折舊??20000 然后，調整錯誤的報廢分錄：借：固定資產??20000 ????貸：固定資產清理??20000 處置變賣收到 1000 元（稅后）時：借：銀行存款??1000 ????貸：固定資產清理??1000 最后，將固定資產清理余額結轉：借：營業外支出??19000 ????貸：固定資產清理??19000

2024-08-16

您好，23年不參考折舊的不填，折舊完了原值也沒有了就不用算科目余額表進行取數，資產原值填寫固定資產余額，本年折舊填寫累計折舊貸方數，累計折舊填寫累計折舊科目的余額數。

2024-05-25

快賬用戶4606 追問 2022-05-23 09:02

我想問所得稅匯算清繳時表應該怎么填呀

分錄我調完了

快賬用戶4606 追問 2022-05-23 09:03

現在按我實際的數填表，賬面數累計折舊值大于原值，保存不上

快賬用戶4606 追問 2022-05-23 09:04

我按正確的填的話，和財務報表就對不上了

齊紅老師解答 2022-05-23 09:11

你按更正后的金額填報

快賬用戶4606 追問 2022-05-23 09:12

那財務報表呢也按更正后的填報嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 09:14

是的，都按更正后的報表申報

快賬用戶4606 追問 2022-05-23 09:15

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-05-23 09:16

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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